Дата выхода: 18.01.2011
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В электронной форме
Формат отчета: PDF, WORD
Количество страниц: 99
ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПЛАНА ДЕТСКОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
Целью бизнес плана детского досугового центра являются расчет и построение финансовой модели строительства комплексного детского центра в крупном городском регионе и построение его финансовой модели.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
В рамках проекта предполагается строительство комплексного функционального детского центра, включающего в себя несколько структур социальных направлений:
- Учебное заведение для детей дошкольного возраста:
- Программа развития ребенка;
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
- организация досуга детей;
- культурные мероприятия;
- развивающие секции и подготовка к школе.
- Медицинский центр для детей от 0 до 15 лет:
- специальная программа наблюдения новорожденных и детей первого года жизни на дому или амбулаторно, включающие в себя все необходимые исследования и консультации специалистов, а именно Пульмонолога, Логопеда, Эндокринолога, Нефролога, Кардиолога и других;
- динамическое наблюдение за здоровьем и развитием ребенка;
- оказание своевременной квалифицированной медицинской помощи. Успешности достижения поставленных задач будет способствовать высокий уровень подготовки медицинского персонала, достаточная оснащенность клиники, правильный выбор и соблюдение диагностических и лечебных технологий.
Расположение подразделений комплекса предполагается следующее:
- 1 этаж — детский сад на 120 детей (6 групп) с пищевым и медицинским блоком;
- 2 этаж — объединяет кружки и секции, как для детсада, так и для дошкольников, посещающих только кружки не записанных в детский сад;
- 3 этаж — медицинский центр для детей и административный блок комплекса.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ
Строительство комплекса с нуля;
Площадь здания:
- Общая полезная площадь — 2380 кв.м.
- Площадь детского сада- 1130 кв.м.
- Площадь детского дошкольного заведения — 710 кв.м.
- Площадь медицинского центра — 540 кв.м.
Финансирование проекта — 100% собственных средств или средств стороннего инвестора;
Инвестиции в проект — *** руб.;
Точка окупаемости проекта — *** мес.;
Чистая прибыль проекта — *** руб.
МЕТОДОЛОГИЯ
При подготовке данного исследования была проанализирована официальная информация Министерства экономического развития, данные Федеральной таможенной службы и Росстата, так же использовался метод группировки и сравнения, проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, мнений участников рынка и экспертных оценок специалистов маркетинговых и консалтинговых компаний.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ДЕТСКОГО САДА
О КОМПАНИИ ASSURE CONSALT
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ
2.1. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.3. ПРОЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ
3.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.2.2. Емкость рынка дошкольного воспитания и темпы роста
3.2.3. География распространения дошкольных учреждений
3.2.4. Инвестиции в дошкольное образование
3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКВЕ
3.3.1. Распределение дошкольных учреждений по округам Москвы и число детей в детских садах
3.3.2. Анализ коммерческих детских садов
3.3.3 тенденции
3.3.4. Приоритетные направления развития дошкольного образования в Москве
3.4. НОРМАТИВЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ
3.5. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.5.1. Социально-демографическая ситуация
3.5.3. Организация медицинской помощи
3.6. РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.6.1. Объем рынка платных медицинских услуг
3.6.3. Потребительские предпочтения
3.6.4. Проблемы развития рынка
3.6.5. Законодательное регулирование
4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
5.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА
5.2. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ
5.2.1. Презентация
5.2.2. Текущая реклама
6. ОПИСАНИЕ УСЛУГ И КРИТЕРИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА
6.1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАБОТЕ КЛИНИКИ
6.2. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ КЛИНИКИ
6.3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ДЕТСКОГО САДА
6.4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА
6.4.1. Распорядок дня
6.4.2. Службы в детском саду
6.4.3. Образовательные программы в детских садах
6.4.4. Медицинское обслуживание в детском саду
6.4.5. Страхование в детском саду
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. СТРОИТЕЛЬСТВО
7.2. ПОМЕЩЕНИЕ
7.2.1. Помещение под детский сад
7.2.2. Помещение под кружки
7.2.3. Помещение под клинику
7.2.4. Распределение всей площади объекта
7.3. ОБОРУДОВАНИЕ
7.3.1. Оборудование детского сада
7.3.2. Оборудование кружков
7.3.3. Оборудование клиники
7.3.4. Распределение затрат на всё оборудование комплекса
7.4. ПЕРСОНАЛ КОМПЛЕКСА
7.4.1. Персонал детского сада и кружков
7.4.2. Персонал клиники
7.4.3. Фонд оплаты труда работников комплекса
7.5. Дополнительные вопросы
7.5.1. Организация питания детей
7.5.2. Безопасность комплекса
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
8.1. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
9.3. ПЛАН ДОХОДОВ
9.4. ПЛАН РАСХОДОВ
9.4 ДОХОД ИНВЕСТОРА
9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
9.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
9.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
10. ОЦЕНКА РИСКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЦЕНЫ НА МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА И КРУЖКОВ
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Число ДОУ и динамика изменения их количества
Диаграмма 2. Структура ДОУ по форме собственности
Диаграмма 3. Численность воспитанников в ДОУ и динамика изменения ее количества
Диаграмма 4. Динамика охвата ДОУ детей в возрасте 1-6 лет по ФО
Диаграмма 5. Объем и динами рынка детских садов 2000-2009гг
Диаграмма 6. Емкость рынка ДОУ 2000-2009гг
Диаграмма 7. Объем и емкость рынка ДОУ 2000-2009гг
Диаграмма 8. Географическая структура ДОУ по регионам РФ
Диаграмма 9. Инвестиционные вложения в основной капитал в дошкольное образование 2007-2010гг
Диаграмма 10. Структура инвестиций в дошкольное образование по регионам РФ
Диаграмма 11. Средняя численность работников списочного состава в сфере ДО 2007-2010гг
Диаграмма 12. Структура трудовых ресурсов в сфере ДО по регионам РФ
Диаграмма 13. Сравнительная характеристика охвата ДОУ детей в возрасте 1-6 лет
Диаграмма 14. Структура ДОУ по административным округам Москвы
Диаграмма 15. Структура ДОУ Москвы по направлениям развития воспитанников
Диаграмма 16. Структура ДОУ по году основания
Диаграмма 17. Структура наличия различных групп в детских садах
Диаграмма 18. Возрастная характеристика детей, посещающих детские сады
Диаграмма 19. Структура ДОУ по стоимости услуг
Диаграмма 20. Структура ДОУ по видам питания
Диаграмма 21. Структура ДОУ по кол-ву воспитателей
Диаграмма 22. Статистика рождаемости в Москве 2000-2009 гг
Диаграмма 23. Динамика рождаемости
Диаграмма 24. Статистика выездов скорой медицинской помощи
Диаграмма 25. Предпочтение потребителей по видам медицинских услуг
Диаграмма 26. Частота обращений в медицинские учреждения
Диаграмма 27. Критерии выбора коммерческих медицинских учреждений
Диаграмма 28. Требования потребителей при выборе медицинского учреждения
Диаграмма 29. Структура распределения площадей детского сада и кружков
Диаграмма 30. Структура площади клиники и административных помещений
Диаграмма 31. Структура затрат на оборудование клиники
Диаграмма 32. Структура затрат на оборудование комплекса
Диаграмма 33. Структура инвестиционных затрат
Диаграмма 34. Структура текущих затрат
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Исходные показатели проекта
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Таблица 3. Смета на получение разрешительных документов
Таблица 4. Статистика ДОУ 1993-2009гг
Таблица 5. Охват ДОУ детей в возрасте 1-6 лет по ФО
Таблица 6. Статистика численности детей в группах ДОУ
Таблица 7. Структура ДОУ по году основания
Таблица 8. Уровень стоимости месячного пребывания ребенка в детском саду
Таблица 9. Характеристика ДОУ по формату (сетевые, одиночные)
Таблица 10. Социально-демографическая ситуация МО
Таблица 11. Количественный уровень стационарного обслуживания
Таблица 12. Смета затрат на рекламную программу
Таблица 13. Временной распорядок дня в детском саду
Таблица 14. Структура затрат на строительство
Таблица 15. Распределение общей площади объекта
Таблица 16. Оборудование для детского сада
Таблица 17. Оборудование для кружков
Таблица 18. Оборудование клиники
Таблица 19. Оборудование стерилизационной
Таблица 20. Структура затрат на оборудование комплекса
Таблица 21. Персонал комплекса и фонд заработанной платы
Таблица 22. Структура первоначальных вложений по проекту
Таблица 23. Исходные показатели проекта
Таблица 24. Почасовая стоимость посещения кружков
Таблица 25. Поступления от услуг медицинского центра
Таблица 26. Стоимость услуг медицинского центра
Таблица 27. План доходов
Таблица 28. Динамика текущих затрат
Таблица 29. Доход инвестора
Таблица 30. Налоговые вычеты
Таблица 31. Расчет безубыточного объема продаж
Таблица 32. Отчет о движении денежных средств
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 34. Показатели эффективности проекта
Таблица 35. Риски проекта и пути их сокращения
ГРАФИКИ
График 1. Структура доходов
График 2. Точка безубыточности
График 3. Динамика выручки, затрат и прибыли
График 3. Динамика выручки, затрат и прибыли
График 4. Динамика чистой прибыли
График 5. NPV и недисконтированный денежный поток проекта
Ключевые слова: Детский сад, Медицинский центр, дошкольное образование
